Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM
Dados do Empenho
Número do empenho:
943
Data de lançamento:
01/02/2013
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 45 comp
de Donaren 150mg e 30 comp. de Sero quel XRO 50mg destinados para Proce sso nº 105.1.12.0001545-3 cfe. ordem de compra nº 245/2013.
0,00
197,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2013
Valor referente aquisição de 45 comp
de Donaren 150mg e 30 comp. de Sero quel XRO 50mg destinados para Proce sso nº 105.1.12.0001545-3 cfe. ordem de compra nº 245/2013.
197,13
07/02/2013
LIQUIDADO CFE.CUPOM FISCAL Nº078097 ANEXA E ATESTADO PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.
197,13
13/02/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016279
PAGTO. REF. EMPENHO 000943/2013
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799
197,13
TOTAL
197,13
197,13
197,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
