Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DIPESUL VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9436 |
Data de lançamento: |
04/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS/MÁQ. PATRULHA AGRÍCOLA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de feixe
de mola traseira destinada para Cami
nhão nº 155 cfe. ordem de compra nº3236/2013. |
0,00 |
3.647,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2013 |
Valor referente aquisição de feixe
de mola traseira destinada para Cami
nhão nº 155 cfe. ordem de compra nº3236/2013. |
3.647,40 |
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| 19/12/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 23724 ANEXA E ATESTADA PELO COORN.AGRIC.PECUARIA ALBERTO SCHWANKE. |
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3.647,40 |
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| TOTAL |
3.647,40 |
3.647,40 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.647,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
