Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9468 |
Data de lançamento: |
05/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Conservação da Rede de Iluminação Pública |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 20 su
portes para lâmpadas E 40 destinadas
para iluminação pública cfe.ordem de
compra nº3241/2013. |
0,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2013 |
Valor referente aquisição de 20 su
portes para lâmpadas E 40 destinadas
para iluminação pública cfe.ordem de
compra nº3241/2013. |
180,00 |
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| 05/12/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 29647 e 29648 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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180,00 |
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| 11/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009468/2013
ERCIO JOSE LAUXEN - ME - 124 |
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180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
