Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUÍ COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9472 |
Data de lançamento: |
05/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente remoção de pacientes
de Ibirubá a Cruz Alta e Pssso Fundo
cfe.memorando interno nº1166/2013. |
0,00 |
5.128,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2013 |
Valor referente remoção de pacientes
de Ibirubá a Cruz Alta e Pssso Fundo
cfe.memorando interno nº1166/2013. |
5.128,00 |
|
|
| 05/12/2013 |
LIQUIDADO CFE. NF Nº 465 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
|
5.128,00 |
|
| TOTAL |
5.128,00 |
5.128,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.128,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
