Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: VIA PORTO VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9474 |
Data de lançamento: |
05/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de amorte
cedor e peças diversas destinadas pa
ra Ambulancia nº 168 cfe. ordem de
compra nº 3248/2013. |
0,00 |
1.000,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2013 |
Valor referente aquisição de amorte
cedor e peças diversas destinadas pa
ra Ambulancia nº 168 cfe. ordem de
compra nº 3248/2013. |
1.000,06 |
|
|
| 18/12/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 14553 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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1.000,06 |
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| TOTAL |
1.000,06 |
1.000,06 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.000,06 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
