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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: VIA PORTO VEICULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9475	Data de lançamento:	05/12/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente troca de rolamentos e peças diversas realizadas para Am bulancia nº168 cfe.ordem de serviço nº3249/2013.	0,00	312,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/12/2013	Valor referente troca de rolamentos e peças diversas realizadas para Am bulancia nº168 cfe.ordem de serviço nº3249/2013.	312,00
18/12/2013	Valor referente troca de rolamentos e peças diversas realizadas para Am bulancia nº168 cfe.ordem de serviço nº3249/2013. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 33918 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		312,00
TOTAL		312,00	312,00	0,00
SALDO A PAGAR				312,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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