Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MAPRIL - MÁQUINAS E PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9494 |
Data de lançamento: |
06/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 03 nava lhas destinadas para Star Plan 4000
cfe.ordem de compra nº3250/2013. |
0,00 |
1.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2013 |
Valor referente aquisição de 03 nava lhas destinadas para Star Plan 4000
cfe.ordem de compra nº3250/2013. |
1.350,00 |
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| 06/12/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 225 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADOR DE DEPTO.ALBERTO SCHWANKE. |
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1.350,00 |
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| TOTAL |
1.350,00 |
1.350,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.350,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
