Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: KATIELE HUNDERTMARCK |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9501 |
Data de lançamento: |
06/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
RESCISÕES DIVERSAS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.DESCONTOS: IPE R$ 59,82
Seguro Vida R$ 10,94
Partip.Aux.Alim R$ 2,20
Imposto Renda 13º Sal R$ 295,95
IMPASI s/ 13ºsal. R$ 479,53
IMPASI Saldo sal. R$ 96,22
LIQUIDO A RECEBER R$ 6.880,65 |
0,00 |
7.825,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2013 |
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.DESCONTOS: IPE R$ 59,82
Seguro Vida R$ 10,94
Partip.Aux.Alim R$ 2,20
Imposto Renda 13º Sal R$ 295,95
IMPASI s/ 13ºsal. R$ 479,53
IMPASI Saldo sal. R$ 96,22
LIQUIDO A RECEBER R$ 6.880,65 |
7.825,31 |
|
|
| 06/12/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
|
7.825,31 |
|
| 12/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018243, 018242
PAGTO. REF. EMPENHO 009501/2013
KATIELE HUNDERTMARCK - 18850 |
|
|
7.825,31 |
| TOTAL |
7.825,31 |
7.825,31 |
7.825,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
