Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EVANDRO ALVES DEPELLEGRINS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9502 |
Data de lançamento: |
06/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Conselho Munic.de Desportos |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Departamento de Desportos |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
RESCISÕES DIVERSAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente rescisão de contrato
de trabalho. Descontos:IPE R$ 28,92
Consignação Bradesco R$ 648,80
Rancho Lair Grave R$ 106,42
Particip.Aux.Alim R$ 2,20
ASEPI R$ 4,38
INSS S/ 13º SAL R$ 180,74
INSS s/ saldo R$ 35,05
LIQUIDO A RECEBER R$ 3.265,46 |
0,00 |
4.271,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2013 |
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho. Descontos:IPE R$ 28,92
Consignação Bradesco R$ 648,80
Rancho Lair Grave R$ 106,42
Particip.Aux.Alim R$ 2,20
ASEPI R$ 4,38
INSS S/ 13º SAL R$ 180,74
INSS s/ saldo R$ 35,05
LIQUIDO A RECEBER R$ 3.265,46 |
4.271,97 |
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| 06/12/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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4.271,97 |
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| 17/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009502/2013
EVANDRO ALVES DEPELLEGRINS - 17347 |
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4.271,97 |
| TOTAL |
4.271,97 |
4.271,97 |
4.271,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
