Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: PEDRO DARCI MARTINS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9506 |
Data de lançamento: |
06/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
GERÊNCIA TÉCNICA |
| Unidade: |
Encargos Gerais do Municipio |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
Sentenças Judiciais |
| Conta de Despesa: |
3390.91.02.00.00.00 - PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente pagamento de precató rio de Processo nº 0127300-07. 200959040611.
INSS RTE R$ 840,79
INSS RDA R$ 2.111,79
CONTADOR R$ 1.141,38 |
0,00 |
31.723,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2013 |
Valor referente pagamento de precató rio de Processo nº 0127300-07. 200959040611.
INSS RTE R$ 840,79
INSS RDA R$ 2.111,79
CONTADOR R$ 1.141,38 |
31.723,43 |
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| 06/12/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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31.723,43 |
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| TOTAL |
31.723,43 |
31.723,43 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
31.723,43 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
