Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ESTOP.GETULIO VARGAS I.C.ESTOPAS LT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9631 |
Data de lançamento: |
09/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
OFICINA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 100kg de pano estopa destnada para uso na
Oficina cfe.ordem de compra nº 3267/
2013. |
0,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2013 |
Valor referente aquisição de 100kg de pano estopa destnada para uso na
Oficina cfe.ordem de compra nº 3267/
2013. |
480,00 |
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| 09/12/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 5894 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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480,00 |
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| 18/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002839
PAGTO. REF. EMPENHO 009631/2013
ESTOP.GETULIO VARGAS I.C.ESTOPAS LT - 3779 |
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480,00 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
