Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9638 |
Data de lançamento: |
09/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
IGDSUAS- Índice de Gestão Descentralizada do SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
IGD - SUAS - SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de trans
formador destinada para STASH cfe.or
dem de compra nº 3273/2013. |
0,00 |
97,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2013 |
Valor referente aquisição de trans
formador destinada para STASH cfe.or
dem de compra nº 3273/2013. |
97,00 |
|
|
| 09/12/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 29799 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. |
|
97,00 |
|
| 18/12/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009638/2013
ERCIO JOSE LAUXEN - ME - 124 |
|
|
97,00 |
| TOTAL |
97,00 |
97,00 |
97,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
