Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE P |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9649 |
Data de lançamento: |
10/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Setor de Projetos, Arquitetura e Engenharia |
| Conta de Despesa: |
3390.30.47.00.00.00 - AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente renovação de antiví
rus para 03 computadores do Setor de
Projetos cfe.ordem de compra nº3311/
2013. |
0,00 |
129,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2013 |
Valor referente renovação de antiví
rus para 03 computadores do Setor de
Projetos cfe.ordem de compra nº3311/
2013. |
129,90 |
|
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| 10/12/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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129,90 |
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| 18/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009649/2013
DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATIA LTDA - 20154 |
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129,90 |
| TOTAL |
129,90 |
129,90 |
129,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
