Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9657 |
Data de lançamento: |
10/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
PFVPS/- Teto Finan. - Vigilância e Promoção da Saúde - PAB |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 04 ar quivos de aço c/ 04 gavetas destina
das para Vigilância Sanitária cfe.or
dem de compra nº3287/13. |
0,00 |
1.432,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2013 |
Valor referente aquisição de 04 ar quivos de aço c/ 04 gavetas destina
das para Vigilância Sanitária cfe.or
dem de compra nº3287/13. |
1.432,00 |
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| 10/12/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 37117 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL LEONARDO MAFFI. |
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1.432,00 |
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| TOTAL |
1.432,00 |
1.432,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.432,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
