Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9661 |
Data de lançamento: |
10/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Ações Fundo Mun. da Saúde - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
POSTO DE SAÚDE-FLORESTA |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO-4510 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de lanches
destinados para encerramento de gru
pos de sáude cfe. ordem de compra nº3295/2013. |
0,00 |
369,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2013 |
Valor referente aquisição de lanches
destinados para encerramento de gru
pos de sáude cfe. ordem de compra nº3295/2013. |
369,74 |
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| 10/12/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 221217, 221202 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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369,74 |
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| TOTAL |
369,74 |
369,74 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
369,74 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
