Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9662 |
Data de lançamento: |
10/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de tornei
ra e materias diversos destinados pa ra UBS Jardim e Hermany cfe.ordem de
compra nº3296/13. |
0,00 |
599,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2013 |
Valor referente aquisição de tornei
ra e materias diversos destinados pa ra UBS Jardim e Hermany cfe.ordem de
compra nº3296/13. |
599,00 |
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| 10/12/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 352639 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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599,00 |
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| TOTAL |
599,00 |
599,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
599,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
