Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: LIKI COMERCIO DE FLORES E DECORAÇOES LIMITADA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9665 |
Data de lançamento: |
10/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 116m2
de grama destinado para UBS Hermany
cfe.ordem de compra nº3299/13. |
0,00 |
1.450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2013 |
Valor referente aquisição de 116m2
de grama destinado para UBS Hermany
cfe.ordem de compra nº3299/13. |
1.450,00 |
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| 10/12/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 1859 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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1.450,00 |
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| TOTAL |
1.450,00 |
1.450,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.450,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
