Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: LIKI COMERCIO DE FLORES E DECORAÇOES LIMITADA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9666 |
Data de lançamento: |
10/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente plantio de gramas, a terramento e adubação realizada na UBS Hermany cfe. ordem de serviço
nº 3300/2013. |
0,00 |
270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2013 |
Valor referente plantio de gramas, a terramento e adubação realizada na UBS Hermany cfe. ordem de serviço
nº 3300/2013. |
270,00 |
|
|
| 10/12/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 33 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
|
270,00 |
|
| TOTAL |
270,00 |
270,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
270,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
