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Exercício: 2013
Nome do Credor: SERRARIA PIONEIRA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9671	Data de lançamento:	10/12/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de pran chas de madeira de eucalipto 5x30x 5,50 destinadas para reforma de pon tes e pontilhões cfe.ordem de compra nº3286/2013.	0,00	400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/12/2013	Valor referente aquisição de pran chas de madeira de eucalipto 5x30x 5,50 destinadas para reforma de pon tes e pontilhões cfe.ordem de compra nº3286/2013.	400,00
10/12/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 011 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		400,00
18/12/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009671/2013 SERRARIA PIONEIRA LTDA - 181			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00