Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9693 |
Data de lançamento: |
11/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
GERÊNCIA TÉCNICA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE GERÊNCIA TÉCNICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL EXP CONTABILIDADE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de toner
remanufaturado 85A, 8104, 35A desti
nado para Sec. Fazenda cfe.ordem de
compra nº3293/2013. |
0,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2013 |
Valor referente aquisição de toner
remanufaturado 85A, 8104, 35A desti
nado para Sec. Fazenda cfe.ordem de
compra nº3293/2013. |
360,00 |
|
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| 11/12/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 3986690, 3896142, 3987120, 3989541, ANEXA E ATESTADA PELA SEC FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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360,00 |
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| TOTAL |
360,00 |
360,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
360,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
