Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FLAVIO KUMM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
972 |
Data de lançamento: |
05/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEÍCULOS PATRULHA AGRÍCOLA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente serviços diversos
realizados na Roçadeira vermelha cfe
ordem de serviço nº 249/2013. |
0,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2013 |
Valor referente serviços diversos
realizados na Roçadeira vermelha cfe
ordem de serviço nº 249/2013. |
650,00 |
|
|
| 05/02/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 0977 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.GAB. SEC. ALBERTO SCHWANKE. |
|
650,00 |
|
| 19/02/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000972/2013
FLAVIO KUMM - 641 |
|
|
650,00 |
| TOTAL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
