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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: J M CAVALINI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9771	Data de lançamento:	13/12/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:	3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa:	NATAL LUZ
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aluguel de 08 banhei ros químicos c/ manutenção de limpe za destinados para Natal Show e Na tal dos Sonhos dias 19 a 21/12/13 cfe.ordem de serviço nº3344/2013.	0,00	3.700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/12/2013	Valor referente aluguel de 08 banhei ros químicos c/ manutenção de limpe za destinados para Natal Show e Na tal dos Sonhos dias 19 a 21/12/13 cfe.ordem de serviço nº3344/2013.	3.700,00
23/12/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 230 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		3.500,00
23/12/2013	ANULADO DEVIDO NÃO REALIZAÇÃO DE SERVIÇO NO DIA 19/12/2013.	-200,00
TOTAL		3.500,00	3.500,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.500,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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