Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: NEDI TERESINHA BERTELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9773 |
Data de lançamento: |
13/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Festividades e Eventos do Município |
| Conta de Despesa: |
3390.39.46.00.00.00 - SERVICOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente serviço de lavagem
realizado nos vestidos das soberanas
do municipio cfe. ordem de serviço
nº3348/2013. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2013 |
Valor referente serviço de lavagem
realizado nos vestidos das soberanas
do municipio cfe. ordem de serviço
nº3348/2013. |
300,00 |
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| 13/12/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 3699 ANEXA EATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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300,00 |
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| 19/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850177
PAGTO. REF. EMPENHO 009773/2013
NEDI TERESINHA BERTELI - 4727 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
