Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9774 |
Data de lançamento: |
13/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
Assistencia Social |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
| Natureza da despesa: |
ASSISTÊNCIA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de cerami
ca e materiais diversos destinados para pavilhão localidade de São Ro
que cfe.ordem de compra nº3349/13. |
0,00 |
2.394,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2013 |
Valor referente aquisição de cerami
ca e materiais diversos destinados para pavilhão localidade de São Ro
que cfe.ordem de compra nº3349/13. |
2.394,46 |
|
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| 13/12/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1330 ANEXA EATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. |
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2.394,46 |
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| TOTAL |
2.394,46 |
2.394,46 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.394,46 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
