Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9790 |
Data de lançamento: |
16/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ProJovem |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
PROJOVEM ADOLESCENTE |
| Fonte de Recurso: |
FMAS - PROJOVEM ADOLESCENTE - UNIÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente transporte de adoles
centes do Programa Pro Jovem para ci
dade de Quinze de Novembro(Santa Cla
ra) cfe.ordem de serviço nº 3365/13. |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2013 |
Valor referente transporte de adoles
centes do Programa Pro Jovem para ci
dade de Quinze de Novembro(Santa Cla
ra) cfe.ordem de serviço nº 3365/13. |
250,00 |
|
|
| 16/12/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 312 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. |
|
250,00 |
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| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
250,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
