Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: AZ INSTALAÇOES ELETRICAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
980 |
Data de lançamento: |
05/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente reparos em reatores
e conserto em torneira realizado na
Secretaria da Saúde-Postão cfe.ordem
de serviço nº 261/2013. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2013 |
Valor referente reparos em reatores
e conserto em torneira realizado na
Secretaria da Saúde-Postão cfe.ordem
de serviço nº 261/2013. |
300,00 |
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| 05/02/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 322 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. |
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300,00 |
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| 21/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016391
PAGTO. REF. EMPENHO 000980/2013
AZ INSTALAÇOES ELETRICAS LTDA - 17212 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
