Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CAROLINE DAL CASTEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9800 |
Data de lançamento: |
16/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE DA SECRETARIA GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.46.00.00.00 - SERVICOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2009 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente complemento de empe
nho nº147/2013. |
0,00 |
2.774,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2013 |
Valor referente complemento de empe
nho nº147/2013. |
2.774,64 |
|
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| 19/12/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 0651 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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2.774,64 |
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| TOTAL |
2.774,64 |
2.774,64 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.774,64 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
