Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CLOVIS QUADROS DE MELLO - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
981 |
Data de lançamento: |
05/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE DA SECRETARIA GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente renovação anual 2013
da Revista Enfoque destinado para Se
cretaria Geral cfe.ordem de compra
nº262/13. |
0,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2013 |
Valor referente renovação anual 2013
da Revista Enfoque destinado para Se
cretaria Geral cfe.ordem de compra
nº262/13. |
80,00 |
|
|
| 05/02/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 918 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
|
80,00 |
|
| 15/02/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000981/2013
CLOVIS QUADROS DE MELLO - ME - 4626 |
|
|
80,00 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
