Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9886 |
Data de lançamento: |
16/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Corpo de Bombeiros |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Serv. Agentes de Trânsito e Sinistros e FUNREBOM |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGTO - GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: DEZEMBRO/2013 |
0,00 |
13.283,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2013 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: DEZEMBRO/2013 |
13.283,25 |
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| 16/12/2013 |
LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA PASTA. |
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13.283,25 |
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| 19/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009886/2013
MUNICIPIO DE IBIRUBA - 3142 |
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13.283,25 |
| TOTAL |
13.283,25 |
13.283,25 |
13.283,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
