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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9936	Data de lançamento:	17/12/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	GERÊNCIA TÉCNICA
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Controle Interno
Projeto / Atividade:	Serviços Gerência Técnica
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente recarga de toner 78A destinado para Sec.Fazenda cfe.ordem de compra nº 3375/2013.	0,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/12/2013	Valor referente recarga de toner 78A destinado para Sec.Fazenda cfe.ordem de compra nº 3375/2013.	90,00
17/12/2013	Valor referente recarga de toner 78A destinado para Sec.Fazenda cfe.ordem de compra nº 3375/2013. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4033866 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		90,00
TOTAL		90,00	90,00	0,00
SALDO A PAGAR				90,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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