Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9941 |
Data de lançamento: |
17/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Museu/ Biblioteca Pública Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
100 / 2010 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente complemento de empe
nhpo nº7715/2013. |
0,00 |
1,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2013 |
Valor referente complemento de empe
nhpo nº7715/2013. |
1,27 |
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| 30/12/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT |
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1,27 |
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| TOTAL |
1,27 |
1,27 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1,27 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
