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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: JOSE ROBERTO DA SILVA & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9945	Data de lançamento:	17/12/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de kit. re lação XL e peças diversas destinadas para Moto nº 59 cfe.ordem de compra nº3383/2013.	0,00	316,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/12/2013	Valor referente aquisição de kit. re lação XL e peças diversas destinadas para Moto nº 59 cfe.ordem de compra nº3383/2013.	316,00
17/12/2013	Valor referente aquisição de kit. re lação XL e peças diversas destinadas para Moto nº 59 cfe.ordem de compra nº3383/2013. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 4042295 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		316,00
TOTAL		316,00	316,00	0,00
SALDO A PAGAR				316,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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