Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9948
Data de lançamento:
17/12/2013
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
Setor de Estradas
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consertos e monta
gens realizadas em Kombi nº99, Cami
nhão nº53,111 e 130 cfe.ordem de ser
viço nº 3386/2013.
0,00
155,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2013
Valor referente consertos e monta
gens realizadas em Kombi nº99, Cami
nhão nº53,111 e 130 cfe.ordem de ser
viço nº 3386/2013.
155,00
17/12/2013
Valor referente consertos e monta
gens realizadas em Kombi nº99, Cami
nhão nº53,111 e 130 cfe.ordem de ser
viço nº 3386/2013. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 14580 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
155,00
TOTAL
155,00
155,00
0,00
SALDO A PAGAR
155,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
