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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: JANETE TERESINHA KUMM

Dados do Empenho

Número do empenho:	9950	Data de lançamento:	17/12/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Normatização e Fiscalização
Projeto / Atividade:	Conselho Municipal da Saúde
Conta de Despesa:	3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de participar de evento junto a 9ª Coordenadoria de Saúde no comitê de avaliação do HSVPCA dia 18/12/13 cfe.memorando interno anexo.	0,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/12/2013	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de participar de evento junto a 9ª Coordenadoria de Saúde no comitê de avaliação do HSVPCA dia 18/12/13 cfe.memorando interno anexo.	60,00
17/12/2013	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de participar de evento junto a 9ª Coordenadoria de Saúde no comitê de avaliação do HSVPCA dia 18/12/13 cfe.memorando interno anexo. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		60,00
25/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900740 PAGTO. REF. EMPENHO 009950/2013 JANETE TERESINHA KUMM - 15911			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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