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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: MARCOS ANDRE REICHERT ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9965	Data de lançamento:	18/12/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	Assistencia Social
Função:	Administração
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente serviço desinsetiza ção realizado no prédio do Centro So cial Floresta cfe.ordem de serviço nº 3389/2013.	0,00	650,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2013	Valor referente serviço desinsetiza ção realizado no prédio do Centro So cial Floresta cfe.ordem de serviço nº 3389/2013.	650,00
18/12/2013	Valor referente serviço desinsetiza ção realizado no prédio do Centro So cial Floresta cfe.ordem de serviço nº 3389/2013. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 236 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		650,00
TOTAL		650,00	650,00	0,00
SALDO A PAGAR				650,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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