Nome do Credor: EMP.BRASILEIRA TELECOM.S/A-EMBRATEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
9994
Data de lançamento:
19/12/2013
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:
Educacao Infantil - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil -MDE
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de DEZEMBRO/2013 DAS ES
COLAS DE EDUC. INFANTIL.
0,00
195,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2013
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de DEZEMBRO/2013 DAS ES
COLAS DE EDUC. INFANTIL.
195,67
19/12/2013
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de DEZEMBRO/2013 DAS ES
COLAS DE EDUC. INFANTIL. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.
195,67
TOTAL
195,67
195,67
0,00
SALDO A PAGAR
195,67
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
