Nome do Credor: EMP.BRASILEIRA TELECOM.S/A-EMBRATEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
9995
Data de lançamento:
19/12/2013
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
GERÊNCIA TÉCNICA
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
SUPORTE GERÊNCIA TÉCNICA
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de DEZEMBRO/2013 DO SE TOR DE BLOCOS.
0,00
66,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2013
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de DEZEMBRO/2013 DO SE TOR DE BLOCOS.
66,88
19/12/2013
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de DEZEMBRO/2013 DO SE TOR DE BLOCOS. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.
66,88
26/12/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009995/2013
EMP.BRASILEIRA TELECOM.S/A-EMBRATEL - 3254
66,88
TOTAL
66,88
66,88
66,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
