Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EMP.BRASILEIRA TELECOM.S/A-EMBRATEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9997 |
Data de lançamento: |
19/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
CONSUMO DE CONFERENCIAS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente consumo de conferên
cias do mês de DEZEMBRO/2013 DA SEC.
SAUDE. |
0,00 |
20,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2013 |
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de DEZEMBRO/2013 DA SEC.
SAUDE. |
20,74 |
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| 19/12/2013 |
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de DEZEMBRO/2013 DA SEC.
SAUDE. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SEC. SAUDE ILSE HUBNER. |
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20,74 |
|
| TOTAL |
20,74 |
20,74 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
20,74 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
