Nome do Credor: EMP.BRASILEIRA TELECOM.S/A-EMBRATEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
9998
Data de lançamento:
19/12/2013
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
Setor Industrial
Função:
Indústria
Subfunção:
Produção Industrial
Projeto / Atividade:
Manut. do Parque de Máquinas e Oficina
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de DEZEMBRO/2013 DO PAR
QUE DE MÁQUINAS.
0,00
6,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2013
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de DEZEMBRO/2013 DO PAR
QUE DE MÁQUINAS.
6,44
19/12/2013
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de DEZEMBRO/2013 DO PAR
QUE DE MÁQUINAS. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
6,44
26/12/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009998/2013
EMP.BRASILEIRA TELECOM.S/A-EMBRATEL - 3254
6,44
TOTAL
6,44
6,44
6,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
