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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9999	Data de lançamento:	19/12/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de toner remanufaturado 550 destinado para ESF Floresta cfe. ordem de compra nº3396/2013.	0,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2013	Valor referente aquisição de toner remanufaturado 550 destinado para ESF Floresta cfe. ordem de compra nº3396/2013.	90,00
19/12/2013	Valor referente aquisição de toner remanufaturado 550 destinado para ESF Floresta cfe. ordem de compra nº3396/2013. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4056695 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		90,00
TOTAL		90,00	90,00	0,00
SALDO A PAGAR				90,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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