| Exercício: 2025 |
| Grupo: DESPESAS CORRENTES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Subgrupo: OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||||
| Elemento: APLICAÇÕES DIRETAS | ||||
| Descrição do Subitem | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIARIAS NO PAIS | 0,00 | 1.176,00 | 1.176,00 | 1.176,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | 0,00 | 2.895,78 | 2.895,78 | 2.895,78 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO | 0,00 | 912,13 | 912,13 | 912,13 |
| LOCACAO DE IMOVEIS | 0,00 | 18.507,60 | 13.721,00 | 13.721,00 |
| DIARIAS A CONSELHEIROS | 0,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 |
| SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 24.135,00 | 17.970,00 | 17.970,00 |
| SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 0,00 | 145,13 | 145,13 | 145,13 |
| OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | 0,00 | 174,00 | 174,00 | 174,00 |
| ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | 0,00 | 3.169,00 | 3.169,00 | 2.749,00 |
| LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 71.916,15 | 53.725,95 | 53.725,95 |
| COMUNICAÇÃO DE DADOS | 0,00 | 3.596,25 | 2.696,25 | 2.696,25 |
| EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP | 0,00 | 162.631,50 | 162.631,50 | 162.631,50 |
| INDENIZACAO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE SERVIDORES | 0,00 | 436,52 | 436,52 | 436,52 |
| TOTAL | 500.000,00 | 290.979,06 | 260.937,26 | 260.517,26 |
