| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MAICON RIBAS |
| Número do empenho: | 39 | Data de lançamento: | 09/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO IMPASI | ||||
| Órgão: | INSTIT.MUN.DE PREV.E AS.SERV.PUBL.IBIR. | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO IMPASI | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Administrativo ao IMPASI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | I M P A S I | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VLR. REF. PAGTO. DE MANUTENÇÃO DO EXTINTOR 4 KGS PARA O IMPASI CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2016 | VLR. REF. PAGTO. DE MANUTENÇÃO DO EXTINTOR 4 KGS PARA O IMPASI CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO | 60,00 | ||
| 09/03/2016 | VLR. REF. PAGTO. DE MANUTENÇÃO DO EXTINTOR 4 KGS PARA O IMPASI CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO LIQUIDADO P\ PRESIDENTE SRA. MARLEIDE BREITENBACH | 60,00 | ||
| 04/04/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 39/2016 MAICON RIBAS - 87 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
