IMPASI-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DE I
Unidade:
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
Função:
Previdência Social
Subfunção:
Previdência do Regime Estatutário
Projeto / Atividade:
Suporte Administrativo ao IMPASI - 2901
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VLR. REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE CONFERENCIAS PELOS PROPRIOS DO IMPASI NO MÊS DE MARÇO\24 CFE NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EM ANEXO
114,44
114,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2024
VLR. REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE CONFERENCIAS PELOS PROPRIOS DO IMPASI NO MÊS DE MARÇO\24 CFE NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EM ANEXO
114,44
28/03/2024
VLR. REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE CONFERENCIAS PELOS PROPRIOS DO IMPASI NO MÊS DE MARÇO\24 CFE NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EM ANEXO
LIQUIDADO P\ PRESIDENTE SRA.LUCIA WOHÇLMUTH DA SILVA
114,44
01/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 47/2024
OI SA - 206
114,44
TOTAL
114,44
114,44
114,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
