Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PASEP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
76 |
Data de lançamento: |
31/05/2024 |
Tipo de empenho: |
PIS\PASEP |
Órgão: |
IMPASI-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DE I |
Unidade: |
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
PASEP e Precatórios Judiciais - 2904 |
Conta de Despesa: |
3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PAGAMENTO DO PASEP DO MÊS DE MAIO\24, CONFORME DARF E BALANCENTE DA RECEITA EM ANEXO. |
0,00 |
18.645,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/05/2024 |
VALOR REF. PAGAMENTO DO PASEP DO MÊS DE MAIO\24, CONFORME DARF E BALANCENTE DA RECEITA EM ANEXO. |
18.645,81 |
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31/05/2024 |
VALOR REF. PAGAMENTO DO PASEP DO MÊS DE MAIO\24, CONFORME DARF E BALANCENTE DA RECEITA EM ANEXO. LIQUIDADO P\ PRESIDENTE SRA. LUCIA WOHLMUTH DA SILVA |
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18.645,81 |
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10/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 76/2024
PASEP - 47 |
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18.645,81 |
TOTAL |
18.645,81 |
18.645,81 |
18.645,81 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.