Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8 |
Data de lançamento: |
29/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FGTS DO EXERCICIO |
| Órgão: |
IMPASI-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DE I |
| Unidade: |
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
Obrigações Patronais - 2903 |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS: JANEIRO\24 |
0,00 |
218,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2024 |
INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS: JANEIRO\24 |
218,88 |
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| 29/01/2024 |
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO\24, LIQUIDADO P\ PRESIDENTE SRA. LUCIA WOHLMUTH DA SILVA |
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218,88 |
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| 31/01/2024 |
IMP. P\ ESTORNO P\ LANÇAMENTO INDEVIDO NA CONTA DE DESPESA |
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-218,88 |
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| 31/01/2024 |
IMP. P\ ESTORNO POR LANÇAMENTO INDEVIDO NA CONTA DE DESPESA |
-218,88 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
