IMPASI-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DE I
Unidade:
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
Função:
Previdência Social
Subfunção:
Previdência do Regime Estatutário
Projeto / Atividade:
Suporte Administrativo ao IMPASI - 2901
Conta de Despesa:
3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
ADIANTAMENTOS
Fonte de Recurso:
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO ADTO. 01\25 DESPESAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAR DO CIRCUITOBB RPPS PROMOVIDO PELO BANCO DO BRASIL EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 E 25.09.25
0,00
412,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/09/2025
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO ADTO. 01\25 DESPESAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAR DO CIRCUITOBB RPPS PROMOVIDO PELO BANCO DO BRASIL EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 E 25.09.25
412,89
22/09/2025
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO ADTO. 01\25 DESPESAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAR DO CIRCUITOBB RPPS PROMOVIDO PELO BANCO DO BRASIL EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 E 25.09.25, LIQUIDADO P\ PRESIDENTE SRA. ADRIANA HUTHER
412,89
22/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 101/2025
ADRIANA HÜTHER - 90
412,89
TOTAL
412,89
412,89
412,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
