| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADENOR ANTONIO SPIES |
| Número do empenho: | 113 | Data de lançamento: | 17/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ADENOR ANTONIO SPIES | ||||
| Órgão: | IMPASI-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DE I | ||||
| Unidade: | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Administrativo ao IMPASI - 2901 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Suprimento de Fundos |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO ADTO. 03\25 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO | 0,00 | 2.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO ADTO. 03\25 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO | 2.300,00 | ||
| 17/10/2025 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO ADTO. 03\25 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, LIQUIDADO P\ PRESIDENTE SRA. ADRIANA HUTHER | 2.300,00 | ||
| 23/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 113/2025 ADENOR ANTONIO SPIES - 9 | 2.300,00 | ||
| TOTAL | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
