| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 120 | Data de lançamento: | 27/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | IMPASI-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DE I | ||||
| Unidade: | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | Obrigações Patronais - 2903 | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS: OUTUBRO\25 | 0,00 | 184,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS: OUTUBRO\25 | 184,77 | ||
| 27/10/2025 | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO\25, LIQUIDADO P\ SRA ADRIANA HUTHER | 184,77 | ||
| TOTAL | 184,77 | 184,77 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 184,77 | |||
