Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13 |
Data de lançamento: |
31/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO IMPASI |
| Órgão: |
IMPASI-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DE I |
| Unidade: |
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Transferências |
| Projeto / Atividade: |
compensação entre Regimes Previdenciários - 2905 |
| Conta de Despesa: |
3320.01.01.02.00.00 - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA - APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIARIA DE 17 PROCESSOS. |
10.787,91 |
10.787,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIARIA DE 17 PROCESSOS. |
10.787,91 |
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| 31/01/2025 |
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIARIA DE 17 PROCESSOS.
LIQUIDADO P\ PRESIDENTE SRA LUCIA WOHLMUTH DA SILVA |
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10.787,91 |
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| 31/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13/2025
INSS - 49 |
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10.787,91 |
| TOTAL |
10.787,91 |
10.787,91 |
10.787,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
