| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 14 | Data de lançamento: | 31/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO IMPASI | ||||
| Órgão: | IMPASI-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DE I | ||||
| Unidade: | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Administrativo ao IMPASI - 2901 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VLR. REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE CONFERENCIAS PELOS PROPRIOS DO IMPASI NO MÊS DE JANEIRO\25 CFE NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EM ANEXO | 0,00 | 115,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | VLR. REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE CONFERENCIAS PELOS PROPRIOS DO IMPASI NO MÊS DE JANEIRO\25 CFE NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EM ANEXO | 115,39 | ||
| 31/01/2025 | VLR. REF. PAGAMENTO DE CONSUMO DE CONFERENCIAS PELOS PROPRIOS DO IMPASI NO MÊS DE JANEIRO\25 CFE NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EM ANEXO LIQUIDADO P\ PRESIDENTE SRA. LUCIA WOHLMUTH DA SILVA | 115,39 | ||
| 05/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14/2025 OI SA - 206 | 115,39 | ||
| TOTAL | 115,39 | 115,39 | 115,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
